目 錄
第一部分 黑龍江省社會主義學院概況
一、部門職責
二、部門機構設置
三、部門人員構成
第二部分 黑龍江省社會主義學院2018年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效項目表
第三部分 黑龍江省社會主義學院2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黑龍江省社會主義學院部門概況
一、部門職責
黑龍江省社會主義學院，是具有統一戰線性質的高等政治學院，是民主黨派和無黨派代表人士的聯合黨校，是統一戰線干部的培訓基地，主要承擔各民主黨派、無黨派代表人士和統一戰線其他方面代表人士的培訓任務。
二、部門機構設置
黑龍江省社會主義學院部門預算是只有1個本級預算單位，沒有下級單位的綜合收支計劃。黑龍江省社會主義學院為正廳級省財政一級預算事業單位，由省委統戰部代為指導，內設辦公室、人事處、教務處、總務處、科研處、教研室、理論研究室、機關黨委8個職能處室。
三、部門人員構成
黑龍江省社會主義學院實行雙軌制管理，從事行政管理工作和黨務工作的干部及機關工勤人員，參照公務員法管理，為行政管理編制人員，從事教學科研工作的人員實行專業技術制度管理，為事業管理編制人員。截止2017年末，黑龍江省社會主義學院應有在編人員45人，現有在職人員36人，其中行政編制19人、事業編制11人、工勤編制6人。此外離休人員1人、退休人員27人。與2017年對比，行政編制增加2人，退休人員增加1人。
第二部分 黑龍江省社會主義學院2018年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、行政事業性項目和專項資金績效項目表
第三部分 黑龍江省社會主義學院2018年
部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
黑龍江省社會主義學院2018年收支總預算995.11萬元，比上年預算數減少51.14萬元。收入包括：一般公共預算收入995.11萬元；支出包括：教育支出995.11萬元。按照綜合預算的原則，黑龍江省社會主義學院所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
黑龍江省社會主義學院2018年收入預算995.11萬元，其中：一般公共預算收入995.11萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
黑龍江省社會主義學院2018年支出預算995.11萬元，其中：基本支出681.17萬元，占68.45%；項目支出313.94萬元，占31.55%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
黑龍江省社會主義學院2018年財政撥款收支總預算995.11萬元。收入包括：一般公共預算收入995.11萬元，支出包括：教育支出995.11萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年一般公共預算支出995.11萬元，比上年預算數減少51.14萬元，其中：2050802干部教育支出2018年預算數為995.11萬元，比上年預算數減少51.14萬元，下降4.88%。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年一般公共預算基本支出681.17萬元，其中：
1、工資福利支出494.49萬元，主要包括：基本工資171.64萬元、津貼補貼175.12萬元、年終一次性獎金26.25萬元、基本養老保險56.18萬元、基本醫療保險24.94萬元、其他社會保障繳費0.66萬元、住房公積金39.70萬元。
2、按定額管理的商品服務支出81.40萬元，主要包括：辦公費3.60萬元、手續費0.07萬元、水費0.40萬元、電費3.20萬元、電梯電費2.50萬元、郵寄費0.13萬元、電話通訊1.40萬元、辦公用房取暖費3.12萬元、專用房屋取暖費18.10萬元、物業管理費1.80萬元、國內差旅費6.26萬元、一般維修費0.83萬元、專用房屋維修費1.88萬元、電梯維修費1.30萬元、培訓費4.39萬元、勞務費1.26萬元、工會經費5.86萬元、福利費0.22萬元、公務用車運行維護費1.94萬元、其他交通費用22.31萬元、預留機動經費0.83萬元。
3、離退休公用支出1.48萬元，主要包括：離休人員特需費0.10萬元、離休人員公用經費0.10萬元和退休人員公用經費1.28萬元。
4、職工體檢費支出5.12萬元。
5、對個人和家庭補助支出98.68萬元，主要包括：離休費支出12.95萬元、退休費支出64.40萬元、離退休基本醫療費21.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.19萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年一般公共預算支出995.11萬元，其中：
1、對事業單位經常性補助894.75萬元，主要包括：工資福利支出502.29萬元、商品服務支出392.46萬元；
2、對事業單位資本性補助1.68萬元，主要包括：資本性支出1.68萬元。
3、對個人和家庭的補助98.68萬元，主要包括：社會福利和救助21.14萬元、離退休費77.35萬元、其他對個人和家庭的補助0.19萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年政府性基金當年撥款0萬元。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年政府性基金預算基本支出0萬元。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
黑龍江省社會主義學院2018年政府性基金預算支出0萬元。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
黑龍江省社會主義學院2018年“三公”經費預算數為1.94萬元，其中：公務用車運行維護費1.94萬元，比上年預算數減少1.85萬元，下降48.82%。
1.公務用車運行費1.94萬元, 比2017年預算支出3.79萬元減少1.85萬元，下降48.82%。
2.公務接待費0萬元, 比2017年預算支出0萬元，下降100%。
3.因公出國（境）經費0萬元，比2017年預算支出0萬元，下降100%。
主要原因是：因參加了省里的公務用車改革，導致車輛減少，在編制2018年部門預算中認真執行厲行節約的有關規定，控制和壓縮公務用車運行費和公務接待費用的支出。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
根據有關規定，黑龍江省社會主義學院2018年度部門預算中暫無需要編報績效目標的行政事業性項目和專項資金項目0個，涉及預算金額0萬元。
十三、機關運行經費安排情況說明
2018年本部門機關運行經費預算安排81.40萬元，其中：辦公費3.60萬元，手續費0.07萬元，辦公水費0.40萬元，辦公電費3.20萬元，電梯電費2.50萬元，郵寄費0.13萬元，電話通訊費1.40萬元，辦公用房取暖費3.12萬元，專用房屋取暖費18.10萬元，物業管理費1.80萬元，國內差旅費6.26萬元，一般維修費0.83萬元，專用房屋維修費1.88萬元，電梯維修費1.30萬元，培訓費4.39萬元，勞務費1.26萬元，工會經費5.86萬元，福利費0.22萬元，公務用車運行維護費1.94萬元，其他交通費22.31萬元，預留機動經費0.83萬元。比2017年減少6.25萬元，下降7.13%。主要原因是：參加公務用車改革，減少車輛運行維護費的支出。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
2018年黑龍江省社會主義學院政府采購預算總額1.68萬元，其中：政府采購貨物預算1.68萬元。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年12月底，黑龍江省社會主義學院部門共有房屋14992平方米,其中：辦公用房14919平方米，其他用房73平方米。共有車輛2臺，其中：一般公務用車2臺。共有單位價值50萬元以上設備1臺，其中：單位價值100萬元以上設備0臺。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
一、一般公共預算收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、教育支出：反映政府教育事務支出。
三、進修及培訓：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
四、干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，住房公積金、職工采暖費補貼、住房貨幣化補貼及其他對個人和家庭補貼，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
六、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出、離退休公用支出、職工體檢費支出、各類項目的支出。
七、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離退休費、撫恤金支出、生活補等支出。
八、其他資本本性支出：反映單位購置辦公設備的支出。
九、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
十一、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
黑龍江省社會主義學院
2018年3月1日
