一、主要職責及基本情況
黑龍江省社會主義學院，是具有統一戰線性質的高等政治學院，是民主黨派和無黨派代表人士的聯合黨校，是統一戰線干部的培訓基地。主要承擔各民主黨派、無黨派代表人士和統一戰線其他方面代表人士的培訓任務。學院為正廳級省財政一級預算事業單位，由省委統戰部代為指導，內設辦公室、人事處、教務處、總務處、科研處、教研室、理論研究室、機關黨委8個職能處室。學院實行雙軌制管理，從事行政管理工作和黨務工作的干部及機關工勤人員，參照公務員法管理，為行政管理編制人員，從事教學科研工作的人員實行專業技術制度管理，為事業管理編制人員。截止2016年末，省社會主義學院核定編制有在編人員45人，現實有在職人數35人，其中行政編制18人、事業編制11人、工勤編制6人。此外離退休人員27人。
二、2017年預算安排指導思想及依據和原則
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆六中全會精神為指導，深入貫徹落實中央統戰工作會議和《條例》精神以及第十一次全國社院院長會議精神，按照《黑龍江省社會主義學院2017年工作要點》要求，為了進一步加強社院的正規化辦學，我院每年將舉辦2-3期相對固定的班次、固定的學員，固定的培訓計劃，并上報省委統戰部。省委統戰部非常重視，首次將社會主義學院的培訓計劃納入到《省委統戰部年度教育培訓計劃》中，以理論教育和實踐性教育為重心，以優良作風為保障，努力提高教學培訓、科研咨詢、隊伍建設、管理服務、機關黨建等各項工作科學化水平，全面開創省社院事業發展新局面。
（二）依據與原則
按照財政部和省委、省政府關于編制2017年預算有關精神和要求，預算編制堅持“錢隨事走、集中力量、形成能力、解決問題”原則，圍繞省社院工作實際，強調財政規劃對年度預算的約束性，提高預算安排的前瞻性、有效性和可持續性。即工資福利支出及對個人和家庭補助支出按國家和省規定標準執行；商品和服務支出按單位分類分檔定額標準、項目支出按輕重緩急和財力可能核定；“綜合財政預算”原則，即預算內外財力統籌兼顧，合理安排；“先吃飯，后建設”原則，即首先保障基本支出，其他支出有多少錢辦多少事；“收支平衡”原則，即以收定支，收支平衡。
三、2017年部門預算安排
（一）部門預算收支總表的說明
2017年預算收入1046.25萬元（2016年收入預算為976.74萬元），比上年預算增加了69.51萬元,增長了7%。2017年預算支出1046.25萬元（2016年支出預算為976.74萬元），預算支出總額比上年增加69.51萬元,增長了7.12%。其中：工資福利支出305.84萬元，商品和服務支出392.19萬元，對個人和家庭補助支出338.82萬元，其他資本性支出9.40萬元（2016年工資福利支出293.81萬元，商品和服務支出342.69萬元。對個人和家庭補助支出288.07萬元。其他資本性支出52.17萬元）。由于工資調整，工資福利支出比上年增加了12.03萬元；商品和服務支出比上年增加49.50萬元，主要是職工的體檢費、取暖費的列支。對個人和家庭補助支出增加了50.75萬元，原因是退休人員人數比上年增加及離退休費增加；其他資本性支出比上年減少42.77萬元，主要原因是2016年辦公設備更新比較多，所以2017年其他資本性支出相應減少。
（二）關于部門收入總表的情況說明
2017年部門收入合計1046.25萬元，其中一般公共預算1046.25萬元，財政撥款增加主要是因為在職職工工資增加及離退休費增加。
（三）部門支出總表的情況說明
2017年部門支出合計1046.25萬元（基本支出732.31萬元，項目支出313.94萬元），工資福利305.84萬元，商品和服務支出392.19萬元，對個人和家庭補助支出338.82萬元，其他資本性支出9.40萬元（2016年工資福利支出293.81萬元，商品和服務支出342.69萬元。對個人和家庭補助支出288.17萬元。其他資本性支出52.17萬元）。由于工資調整，工資福利支出比上年增加了12.03萬元；商品和服務支出比上年增加49.20萬元，主要是職工的體檢費、取暖費的列支增加。對個人和家庭補助支出增加了50.75萬元，原因是退休人員人數比上年增加及離退休費增加；其他資本性支出比上年減少42.77萬元，主要原因2016年辦公設備更新比較多，所以2017年其他資本性支出相應減少。
（四）財政撥款收支總表的情況說明
2017年財政撥款收入1046.25萬元，2017年與2016年度對比財政撥款收入支出69.51萬元，增加的主要原因是工資支出增加及職工的體檢費、取暖費的列支增加。
（五）一般公共預算功能分類支出表說明
2017一般公共預算功能分類支出指財政撥款支1046.25萬元,2016年976.74萬元,增加69.51萬元，增長7.12%，增長原因主要是在職職工工資增長及離退休費增加及職工的體檢費、取暖費的列支增加。具體明細見部門一般公共預算經濟分類支出表。
（六）部門一般公共預算經濟分類支出表說明
2017年部門一般公共預算經濟分類支出合計1046.25萬元(2016年公共預算支出976.74萬元)，增加69.51萬元，增長7.12%，增長原因主要是在職職工工資增長及離退休費增加及職工的體檢費、取暖費的列支增加。2017年工資福利支出305.84萬元(2016年293.81萬元)，比上年增加12.03萬元，增長4.09%,增長的原因主要是工資增加；2017年按定額管理的商品服務支出87.65萬元(2016年64.81萬元)，比上年增加22.84萬元，增長35.24%,增長的主要原因是其他交通費用(參公人員車補)2017年納入按定額管理的商品服務支出22.00萬元,另外職工體檢費列支5.04萬元，2017年離退休公用支出1.43萬元(2016年0萬元)，比上年增加1.43萬元； 2017年對個人和家庭補助支出338.82萬元(2016年288.07萬元)，比上年增加50.75萬元，增長17.62%,增長的主要原因是退休人員增加及離退休費增加及職工取暖費列支17.80萬元。
（七）政府一般公共預算經濟分類支出表說明
2017年政府一般公共預算經濟分類支出表支出合計0萬元。
(八）政府性基金預算功能分類支出表說明
我學院現無政府性基金收支預算，該表合計數為0萬元。2016年為0萬元。
（九）政府性基金預算經濟分類支出表說明
我學院現無政府性基金收支預算，該表合計數為0萬元。2016年為0萬元。
（十）一般公共預算“三公”經費支出表說明
2017年部門“三公經費”預算支出3.79萬元，比上年預算支出的8.77萬元，減少56.78%。
（1）公務用車運行費3.79萬元, 比2016年預算支出8.77萬元減少了56.78%。
（2）公務接待費0萬元, 比2016年預算支出0萬元，減少100%。
主要是在編制2017年部門預算中認真執行厲行節約的有關規定，控制和壓縮公務用車運行費和公務接待費用的支出。
（十一）機關運行經費安排情況說明
2017年本部門機關運行經費預算安排87.65萬元，比2016年增加22.84萬元，增長35.24%。主要原因是：公務用車補助支出列支。
（十二）關于政府采購支出情況說明
2017年黑龍江省社會主義學院政府采購預算總額9.40萬元，其中：政府采購貨物預算9.40萬元。
（十三）關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年，黑龍江省社會主義學院有車輛2臺，價值42.29萬元，房屋6727.26萬元，其他資產707.31萬元。
（十四）關于績效評價情況說明
2017年黑龍江省社會主義學院有2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算44.14萬元。
預算文字說明及名詞解釋
一、文字說明
2017年黑龍江省社會主義學院部門預算收入為1046.25萬元，預算支出為1046.25萬元，收支平衡。
（一）收入預算
2017年黑龍江省社會主義學院部門預算收入1046.25萬元，全部為財政撥款。比上年預算收入的976.74萬元，增加 7.12%。增加的主要原因是2016年人員工資的增加。
（二）支出預算
2017年黑龍江省社會主義學院部門預算支出為1046.25萬元，比上年預算支出的976.74萬元，增加7.12%。
預算支出中：工資福利支出305.84萬元，比上年預算支出的293.81萬元，增加4.09%，商品和服務支出392.19萬元，比上年預算支出的342.69萬元，增加14.44%， 對個人和家庭的補助支出338.82萬元，比上年預算支出的288.07萬元，增加17.62%，其他資本性支出9.40萬元,比上年下降81.98%
二、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）教育：反映政府教育事務支出。
（三）進修及培訓：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
（四）干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出、離退休公用支出、職工體檢費支出、各類項目的支出。
（七）對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離退休費、撫恤金支出、生活補助支出、住房公積金、提租補貼、職工采暖費補貼、住房貨幣化補貼及其他對個人和家庭補貼。
（八）其他資本本性支出：反映單位政府采購購置辦公設備的支出。
附：部門預算2017年信息公開報表
黑龍江省社會主義學院
2017年2月17日
